政府信息公开

 

 

 

 

 

 

昌都市自然资源局2020年度

部门预算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   2020  年 01月 07 日

 

目  录

第一部分昌都市自然资源局概况

一、主要职能

二、部门单位构成

第二部分昌都市自然资源局2020年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

 

第三部分昌都市自然资源局2020年度部门预算情况说明

 

 

 

 

 

 

第一部分

 

昌都市自然资源局概况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 一、工作职责、机构设置及人员

主要职责

（一）履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责；贯彻落实自然资源法律法规、地方性法规和政府规章；拟订地方自然资源管理的技术标准、规程、规范和办法并监督实施。

（二）负责自然资源调查监测评价；贯彻执行国家、自治区自然资源调查监测评价体系和统计标准，建立全市统一规范的自然资源调查监测评价制度；实施自然资源基础调查、专项调查和监测；负责全市自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布；指导县（区）自然资源调查监测评价工作。

（三）负责自然资源统一确权登记工作；贯彻执行国家、自治区各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用等政策、标准、规范；建立健全全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台；负责自然资源和不动产资料收集、整理、共享、汇交管理等；指导监督全市自然资源和不动产确权登记工作。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作；贯彻执行全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算；编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准；贯彻执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产；负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

（五）负责自然资源的合理开发利用；贯彻执行自然资源发展规划和战略，组织实施国家、自治区自然资源开发利用标准，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估和自然资源利用评价考核，指导节约集约利用；负责自然资源市场监管；组织研究市自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

（六）负责建立空间规划体系并组织实施；实施国家、自治区主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和自然资源相关专项规划；开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系；组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局；严格执行国土空间用途管制制度，组织实施城乡规划政策，组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划；负责土地等国土空间用途转用工作；负责土地征收征用管理。

（七）负责统筹国土空间生态修复；牵头组织编制全市国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程；负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作；牵头建立地方生态保护补偿制度并组织实施，贯彻落实地方合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度；贯彻执行国家、自治区关于耕地保护的法律法规及政策，负责耕地数量、质量、生态保护；组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护；完善耕地占补平衡机制，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（九）负责管理地质勘查行业和地质工作；贯彻执行自治区地质勘查规划；协助开展各级地质勘查项目和重大地质矿产勘查专项；管理市级地质勘查项目；监督地质资料汇交、保管和利用；负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题；负责古生物化石的监督管理。

（十）负责落实全市综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划并指导实施；组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的排查、巡查、回查；指导开展地质灾害群测群防、专业监测和预报预警工作，组织实施地质灾害工程治理；承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（十一）负责矿产资源管理工作；负责全市非金属矿产资源储量评审、备案、登记、统计和信息发布及压覆矿产资源审批管理；负责矿业权监督管理；组织实施矿产资源规划和实施绿色矿山建设；调处矿业权权属纠纷；会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的开采总量控制及相关管理工作；监督指导矿产资源合理利用和保护。

（十二）负责测绘地理信息管理工作；负责全市基础测绘和测绘行业管理；负责测绘资质资格与信用管理，监督管理国家地理信息安全和市场秩序；负责地理信息公共服务管理；负责测量标志保护；落实国家、自治区测绘成果与地理信息、保密制度；推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。

（十三）推动自然资源领域科技发展和开展对外交流合作；制定并实施全市自然资源领域科技创新发展和人才培养规划和计划；执行有关技术标准、规程规范，组织实施市重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务；指导全市自然资源人才队伍建设；按照权限组织开展自然资源领域对外交流合作。

（十四）查处自然资源开发利用、国土空间规划及测绘等重大违法案件；指导协调全市自然资源违法案件调查处理工作；组织开展全市自然资源执法检查；指导自然资源行政执法工作。

（十五）负责本行业领域安全生产监管和应急处置工作。

（十六）统一领导和管理市林业和草原局。

（十七）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十八）职能转变。市自然资源局要落实党中央关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，发挥国土空间规划管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

（十九）有关职责分工。

1.与市林业和草原局的有关职责分工。市自然资源局负责森林、湿地等资源调查和确权登记管理。市林业和草原局负责森林、草原、湿地资源的监督管理，负责国家公园设立、规划、建设和特许经营权等工作，负责国家公园（含地质公园、矿山公园）等自然保护地评审工作。

2.与市应急管理局的有关职责分工。市自然资源局负责组织编制地质灾害防治规划并指导实施，组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的排查、巡查、回查，指导开展群测群防、专业监测和预警预报，指导开展地质灾害工程治理，承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。市应急管理局负责组织编制地质灾害专项预案，组织开展预案演练，指导地质灾害应急救援，组织协调重特大地质灾害应急救援工作。

3.与市生态环境局的有关职责分工。市自然资源局负责提供地下水监测数据，负责监督管理地下水过量开采引起的地面沉降等地质问题。市生态环境局负责监督防止地下水污染工作。

4.与市农业农村局的有关职责分工。市自然资源局负责草原资源调查、草场承包确权登记发证、农村宅基地确权登记发证。市农业农村局负责农村宅基地管理、农村集体耕地承包经营权确权登记管理工作，负责指导农村土地承包经营纠纷仲裁和农村宅基地分配使用流转及纠纷仲裁管理工作。

5.与市水利局的有关职责分工。市自然资源局负责水资源调查和确权登记管理。市水利局负责保障水资源的合理开发利用，实施水资源的统一监督管理，按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

机构设置及人员

1、基本人员：人员编制21名。部门领导职数5名，科级领导职数15名。

昌都市自然资源局昌都经济开发区分局为市自然资源局的派出机构，正科级。主要负责昌都经济开发区内规划编制和组织实施，管理自然资源，承担自然资源统一确权登记，开展土地征储、供应及监管工作。核定行政编制2名，局领导职数1名。

2、机构设置：设下列8个内设机构（正科级）分别办公室（政工人事科、财务与权益科）、政策法规科（执法监督科）、自然资源确权登记科（自然资源调查监测科）、自然资源开发利用科（国土空间用途管制科）、国土空间规划科、国土空间生态修复科、地质勘查与矿产资源储量管理科、测绘和地理信息管理科，

行政编制30人（其中包括7人事业参公），事业编制22人，机关后勤3人。实际在编45人，其中：行政在编20人，事业在编21人，机关后勤2人。援藏干部2人。

车辆情况：编制5辆；实际5辆，其中：越野车4辆，小轿车1辆。

 

  

第二部分昌都市自然资源局2020年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

昌都市自然资源局2020年度预算

情况说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、2020年度财政拨款收支预算情况总体说明

根据市财政局《关于下达2020年部门预算经费的批复》（昌财农指〔2020〕1号）文件精神，我局2020年年初部门预算经费共8138.83万元，其中：工资福利支出1002.25万元，商品服务支出129.73万元，对个人和家庭补助支出7.84万元，项目支出6999.01万元。

二、2020年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2019年部门预算经费及上年结转4094.92万元，2020年部门预算经费8138.83万元，比上年增长98.75%。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

    2020年部门预算经费8138.83万元，其中：工资福利支出1002.25万元，占总预算的12.31%；商品和服务支出129.73万元,占总预算的1.59%；对个人和家庭补助支出7.84万元，占总预算的0.1%；项目支出6999.01万元，占总预算的86%。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

2020年部门预算经费8138.83万元，其中：工资福利支出1002.24605万元，商品和服务支出129.73413万元，对个人和家庭补助支出7.84万元。

1、工资福利支

基本工资161.1552万元，津贴补贴397.99476万元，奖金50.11783万元，伙食补助18.72万元，社会保障经费配套168.078134万元（其中：养老保险101.272349万、医疗保险50.636179万元、公务员医疗补助10.133123万元、失业保险1.362375万元、工伤保险0.584264万元、生育保险4.089844万元），住房公积金74.544239万元，医疗费5.85万元，其他工资福利支出125.785887万元（其中：独生子女费0.021万元、休假探亲费38.70万元、未休假探亲费8.1045万元、个人通讯费补助13.20万元、其他工资福利支出65.760387万元）。

2、商品和服务支出

办公经费5.9265万元，水费1.5417万元，电费3.5973万元，邮电费7.47万元，取暖费2.25万元，差旅费54.00万元，工会经费12.028279万元，福利费0.27万元，会议费0.945万元，公务接待费6.6645万元，公务用车运行维护费33.02万元，公务车辆大修补助费2.020824万元。

3、对个人和家庭补助支出

生活补助1.32万元，医疗费补助3.24万元，退休人员护工费2.9万元，离退休干部公用经费0.38万元。

4.项目支出

根据2020年本单位工作计划安排，全年预算项目共计9个项目，预算经费6999.01045万元，占全年预算支出的86%，较上年支出增长391%。

三、2020年度一般公共预算基本支出情况说明

    2020年部门预算经费8138.83万元，其中：工资福利支出1002.25万元，占总预算的12.31%；商品和服务支出129.73万元,占总预算的1.59%；对个人和家庭补助支出7.84万元，占总预算的0.1%；项目支出6999.01万元，占总预算的86%。

四、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年三公经费预算41.71万元。其中：公务接待费6.66万元，公务用车运行维护费35.04万元。

公务用车运行维护费比上年减少15.75%，减少原因是单位车辆较新维修费用相应减少。

公务接待费跟比上年增长21.53%，增减的理由是说明：因单位机构改革人员比去年增加8人。公务接待费是按在职在编人员数核定，每人核定基数1481元，1481元×45人=66645.00元

五、2020年度收支预算情况总体说明

2020年度收支总预算为8138.83万元。

六、2020年度收入预算情况说明

昌都市自然资源局2020年预算经费为8138.83万元，上年无结转资金，2020年收入总预算8138.83万元。

七、2020年度支出预算情况说明

2020年度支出总预算8138.83万元。

八、国有资产占有情况

年初资产总额为16896.56万元，其中固定资产占有   621.18万元，占有资产总额3%；流动资产占有16546.61万元，占有资产总额97%。

九、政府采购情况说明

我局2020年预算采购20万元，项目名称：昌都市砂石矿勘查开发相关报告及绿色矿山建设规划评审费用。

十、重点项目绩效目标制定情况

根据2020年本单位工作计划安排，全年预算项目共计9个项目，预算经费6999.01045万元；其中：政府购买服务和政府采购属同1个项目，基本建设项目8个。

1、昌都市砂石土矿勘查开发相关报告及绿色矿山建设规划评审费用，预算经费20万元，主要用途是：用于昌都市砂石土矿勘查开发相关报告的专家评审费（劳务费）费用支出；范围：我市所有新设采矿权《矿产勘查实施方案》、《矿山地质详查报告（储量核实报告）》、《矿产资源开发利用方案》和《绿色矿山建设规划》评审费用。

2、俄洛镇加林村等3宗储备用地征地补偿费 ，预算经费4069.91495万元，主要用途是：用于征收俄洛镇加林村、加热通村、钟瓦村3宗储备用地土地补偿费。

3、野堆村、人民公园、孜通坝一期土地整治项目使用林地费用 ，预算经费2375万元，主要用途是：用于野堆村、人民公园、孜通坝一期土地整治项目植被恢复费用。

4、昌都市年度土地变更调查 ，预算经费138.2万元，主要用途是：用于根据自治区下发的土地利用现状数据库和遥感影像数据，以及实际需要变更的图斑，对自然年度内的土地利用现状、权属变化及行政区划变化进行外业实地调查，获取变化地类图斑、土地权属、行政区划数据，实施对土地利用数据库更新。

5、昌都市国土资源系统数字电路服务项目 ，预算经费31.8万元，主要用途是：用于按照中央和自治区的统一安排部署，建立昌都市不动产登记信息基础平台和国土资源系统专网，使用数字电路服务。

6、不动产更新权籍调查及修补测项目 ，预算经费200万元，主要用途是：用于每年定期完成昌都市中心城区及部分重点城镇的不动产日常变更修补测工作中的控制测量、权籍调查、地籍测绘、房屋落宗（匹配）、地形测绘。

7、市级配套专项（类乌齐县草原确权登记颁证试点工作市级配套经费） ，预算经费145.64万元，主要用途是：用于按照自治区党委政府的安排部署，2018年继续巩固提升错那县草原承包经营权确权登记颁证工作成果，实施当雄、萨嘎（除2个搬迁乡镇外）、类乌齐县、工布江达、申扎（除3个搬迁乡镇外）、噶尔等6个县草原确权试点工作。2018年12月，类乌齐县通过公开招投标方式选择作业队伍开展草原确权工作，我局于2019年8月与市农业农村局完成草原承包经营权确权市级承接工作。

8、治理建设专项经费（综合治理建设及考核、基层党建及考核经费） ，预算经费11.65万元，主要用途是：用于党建活动及社会治安综合治理活动经费、宣传栏、目标责任书制定等。

9、其他交通费（车辆保险费） ，预算经费6.8055万元，主要用途是：用于本单位购买车辆保险费。

十一、政府性基金预算支出情况说明

我局2020年年初预算中未安排政府性基金预算支出。

十二、政府债务情况说明

我局2020年年初无政府债务，2020年预算中未安排取行债务。

十三、其他需要说明的事项。

2200101    行政运行

2200102    一般行政管理事务

2200103    机关服务

2200104    自然资源规划及管理

2200106    自然资源利用与保护

2200107    自然资源社会公益服务

2200108    自然资源行业业务管理

2200109    自然资源调查与确权登记

2200112    土地资源储备支出

2200113    地质矿产资源与环境调查

2200114    地质勘查与矿产资源管理

2200115    地质转产项目财政贴息

2200116    国外风险勘查

2200119    地质勘查基金（周转金）支出

2200120    海域与海岛管理

2200121    自然资源国际合作与海洋权益维护

附件下载：

2020年部门预算公开明细表.xls

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